安顺市广播电视台2021 年度部门决算
及“三公”经费决算公开说明
一、目 录
（一）部门概况
1.部门主要职能
2.部门决算单位构成
3.部门人员构成
（二）部门决算公开报表
（三）部门决算情况说明
1.部门收支总体情况
2.部门收入总体情况
3.部门支出总体情况
4.财政拨款收入支出决算情况
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
8.政府性基金决算支出情况
9.国有资本经营预算财政拨款支出情况
（四）其他重要事项说明
1.机构运行经费说明
2.国有资产占有使用情况
3.政府采购支出情况说明
4.2021年度预算绩效情况说明
5.专有名词解释
（五）决算公开相关附表
一、部门概况
1.部门主要职责及机构设置情况：贯彻执行党新闻宣传工作方针，落实市委、市政府新闻宣传工作的安排部署，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、市台的广播电视节目，做到安全优质播出。完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。我单位为财政拨款全额事业单位，无下属单位，内设14个部室，分别为：办公室、总编室、人力资源部、电视新闻部、广播新闻部、社会民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文艺部、外宣通联部、技术部、发射部、文化产业部。
2.包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算：安顺市广播电视台无下属单位，编制的决算为部门本级决算。
3.部门人员构成：我单位编制数为114人，全部为事业编制；年末在职实有人数104人，离退休人数48人。
二、部门决算公开报表
2021年部门决算公开共含9张报表，公开范围包括本级单位部门决算，详见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）部门收支总体情况
2021年一般公共预算财政拨款收入2306.09万元，其他收入80.04万元，年初结转442.17万元，合计为2828.3万元。其中2021年度总收入2386.13万元，同比增加180.35万元，增长8.2%，主要原因为相比上年增加高清采编播项目建设经费。
2021年度总支出2674.22万元，其中：科学技术支出100万元，占3.7%；文化旅游体育与传媒支出2084.99万元，占78%；社会保障和就业支出115.31万元，占4.3%；卫生健康支出54.07万元，占2%；住房保障支出140万元，占5.2%；其他支出179.85万元，占6.8%。当年度支出同比增加224.78万元，增长9.2%，主要原因增加高清项目建设经费支出。年末结转结余154.08万元，同比减少288.09万元，降低65.2%，主要是因当年度支出较多上年结转资金及当年度资金无结转情况。
（二）部门收入总体情况
2021年度总收入为2386.13万元，其中：财政拨款收入2306.09万元（科学技术支出100万元，文化旅游体育与传媒支出1896.71万元，社会保障和就业支出115.31万元，卫生健康支出54.07万元，住房保障支出140万元），占96.6%，同比增加262.79万元，主要原因为相比上年增加高清采编播项目建设经费；其他收入80.04万元，占3.4%，同比减少82.44万元，主要为本年收上级部门补助广播电视宣传经费较少。
（三）部门支出总体情况
1.2021年支出2674.22万元，其中：基本支出1810.7万元，占67.7%；项目支出863.52万元，占32.3%。
2.科学技术支出100万元，同比减少45万元，主要是科学技术项目资金减少；文化体育与传媒支出2084.99万元，同比增加218.61万元，主要是增加高清采编播项目建设经费支出；社会保障和就业支出115.31万元，同比减少9.97万元，主要是职工养老保险缴费减少；卫生健康支出54.07万元，同比减少0.86万元，主要是职工医疗保险缴费减少；住房保障支出140万元，同比增加33.85万元，主要是职工公积金基数调整增加较多；其他支出179.85万，同比增加28.14万元，主要为增加了补助栏目宣传经费的支出。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年一般公共预算财政拨款收入2306.09万元，同比增加262.79万元，主要原因为相比上年增加高清采编播项目建设经费；年初财政拨款结转295.94万元。
2021年一般公共预算财政拨款支出2494.37万元，同比增加193.64万元，主要原因为增加高清采编播项目建设经费支出；年末结转结余107.66万元，同比减少188.27万元，主要为大幅支出上年结转资金及当年度资金无结转情况。
（五）一般公共决算支出情况
2021年一般公共预算支出2494.37万元，同比增加193.64万元，主要因为增加高清采编播项目建设经费支出。其中：基本支出1810.7万元（文化体育与传媒支出1501.32万元，社会保障和就业支出115.31万元，医疗卫生与计划生育支出54.07万元，住房保障支出140万元）；项目支出683.67万元（科学技术支出100万元，文化旅游体育与传媒支出583.67万元）。
决算支出按款级与年初数比较：技术研究与开发决算支出数为145万元，无年初预算数，主要原因是追加科学技术方面的支出145万元；广播电视决算支出数为2084.99万元，完成年初预算数的109.1%，主要原因是追加人员经费支出；行政事业单位离退休决算支出数为115.31万元，完成年初预算数的100%；行政事业单位医疗决算支出数为54.07万元，完成年初预算数的100%。住房改革支出决算支出数为140万元，完成年初预算数的100%。
（六）一般公共决算基本支出情况
一般公共预算基本支出1810.7万元。其中：人员经费1778.12万元（基本工资429.07万元，津贴补贴104.48万元，绩效工资362.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.31万元，职工基本医疗保险缴费51.19万元，其他社会保障缴费6.02万元，其他工资福利支出447.94万元，住房公积金140万元，退休费114.45万元，抚恤金5.87万元，生活补助1.35万元），公用经费32.57万元（物业管理费0.17万元，差旅费0.67万元，维修（护）费0.02万元，工会经费8.65元，公务接待费0.08万元，福利费15.09万元，公务用车运行维护费4.88万元，其他交通费用0.36万元，其他商品和服务支出2.65万元）。
（七）一般公共预算“三公”经费决算支出情况
一般公共预算“三公”经费决算明细：因公出国出境无费用，无因公出国出境人员；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.55万元，与年初预算数相比减少6.45万元，同比减少1.52万元，主要因今年车辆维修费下降；公务车购置数为0辆，车辆保有量为11辆；公务接待费用0.08万元，与年初预算数相比减少0.92万元，同比增加0.04万元，国内公务接待的批次为2次，接待人数为7人次，主要是因为今年较上年增加一次接待。
（八）政府性基金决算支出情况
2021年政府性基金决算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
四、其他重要事项说明
（一）机构运行经费说明
2021年我单位机构运行经费决算为67.05万元，同比减少1.7万元，主要原因是办公用品、耗材支出减少。机构运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括：办公费、电话费、网络通讯费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占有使用情况
2021年，我单位流动资产636.58万元，无形资产584.78万元，固定资产3076.71万元。我单位共有车辆11辆，其中：实物保障用车8辆，一般专业技术用车3辆（广播电视转播车）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度决算政府采购支出为526.67万元，其中采购货物支出498.67万元，政府采购工程支出28万元，政府采购服务支出0万元。
（四）2021年度预算绩效情况说明
1.项目绩效评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金670万元，自评覆盖率为100%。
2.2021年度广播电视无线覆盖维护经费项目绩效自评结果。（绩效自评表见附件）
项目概况。一是每天按节目播出规定的时间完成11频道转播安顺市广播电视台新闻综合频道、FM105.9MHZ转播安顺市广播电视台新闻综合广播、FM102.9MHZ转播安顺市广播电视台交通旅游广播，满时间、满功率、满调制地发射广播电视节目。二是针对不同系统和设备分类制定周检、月检、季检、年检等周期性的维护计划，并按计划组织实施，确保设备安全稳定运行。安排双人24小时发射机房值守，确保安全播出。
项目目标。一是确保每天按照广播影视行政部门批准的节目发射广播电视节目。二是全年执行24小时双人值班制度，对发射节目进行监听、监看，对发射系统设备进行周期性巡查，保证广播、电视无线发射的安全播出。三是组织技术人员对发射系统设备进行周期性检修、测试和维护工作，对备品备件、应急工具进行全面检查并及时补充，延长设备使用寿命，并对部分设备进行必要的更新。四是对播出前端信号进行远距离传输，必要时对信号源设备进行更新，保证前端信号的安全稳定。
主要工作完成情况。保障广播、电视无线发射的安全播出，加强对各类设备的日常使用管理、检修、维护工作，严格执行24小时值班制，定时巡机检查，争取上级专项资金支持对虹山发射台基础设施进行升级改造，同时完成虹山发射台信号源监控系统改造，进一步提升安全播出保障能力和预警能力。
存在的问题和原因分析。因资金的投入有限，仍有许多基础工作包括设备的维护和升级急需完善和加强。项目管理制度不够完善，项目的监督管理需要细化。
下一步改进工作计划。一是加强对人才的引入和对现有人员的专业技能培训，强化制度建设和项目管理。二是进一步加大资金投入，加大对部分需要冗余的核心设备或备用发射机采购，确保发射系统设备的正常更新迭代。
按照评价指标体系及评分标准，通过查阅项目资料、调查等方式对我台2021年广播电视无线覆盖运行维护费项目进行客观绩效评价，项目自评得分为98.4分，评价为“优”。
（五）专有名词解释：
①财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
②上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
③基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
④项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⑤“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
2.
安顺市广播电视台2021年度广播电视无线覆盖维护经费项目支出绩效目标自评表.pdf
安顺市广播电视台
2022年7月25日
