安顺市广播电视台2022度部门预算
及“三公”经费预算公开说明要求
一、目录
（一）部门概况................................3
1.部门主要职能................................3
2.部门预算单位构成............................3
3.部门人员构成................................3
（二）部门预算公开报表........................3
1.部门收支总表................................3
2.部门收入总表................................3
3.部门支出总表................................3
4.财政拨款收支总表 ...........................3
5.一般公共预算支出表..........................3
6.一般公共预算基本支出表......................4
7.一般公共预算“三公”经费支出表..............4
8.政府性基金预算支出表........................4
9.国有资本经营预算支出表......................4
（三）部门预算安排说明........................4
1.部门收支总体情况............................4
2.部门收入总体情况............................4
3.部门支出总体情况............................5
4.财政拨款收支总体情况.......................5
5.一般公共预算支出情况.......................6
6.一般公共预算基本支出情况...................6
7.一般公共预算“三公”经费支出情况...........7
8.政府性基金预算支出情况.....................7
9.国有资本经营预算支出情况...................7
（四）其他重要事项说明.......................7
1.机构运行经费...............................7
2.政府采购情况...............................7
3.国有资产占有使用情况.......................8
4.预算绩效管理情况...........................8
5.项目支出安排情况说明.......................8
6.专有名词解释...............................9
（五）预算公开相关附表.......................11
二、部门概况
1.部门主要职能。贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、市台的广播电视节目，做到安全优质播出。承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。
2.部门预算单位构成。我单位为财政全额事业单位，无下属单位,内设14个部室，分别为：办公室、总编室、人力资源部、电视新闻部、广播新闻部、社会民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文艺部、外宣通联部、技术部、发射部、文化产业部。
3.部门人员构成。我单位编制人数为114人，全部为事业编制；在职实有人数104人，退休人数48人。
三、部门预算公开报表
2022年初部门预算公开共包含9张报表，编制的预算为部门本级预算，无下属单位，公开表格如下（具体内容见附件）。
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算支出表（按经济分类）。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
（九）国有资本经营预算支出表。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2022年度收入合计1558.88万元，其中：一般公共预算收入1512.38万元，上年结转46.5万元。一般公共预算收入同比减少424.77万元，降低51.4%，主要是今年较上年减少高清采编播系统建设项目资金500万元，人员经费增加75.23万元；上年结转同比减少395.67万元，降低89.4%，主要是因为财政项目资金无结转同比减少295.87万元、其他项目资金减少99.8万元。
2022年度支出合计1558.88万元，支出同比减少806.94万元，降低34.1%，主要是因为今年高清项目建设支出减少500万元、其他项目资金减少300.94万元。
（二）部门收入总体情况
2022年度收入合计1558.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出收入1197.24万元，同比减少772.98万元，主要原因为本年较上年减少高清项目建设500万元、上年结转金额减少295.87万元（中央、省级、市本级项目资金无结转资金）；社会保障和就业支出收入117.69万元，同比增加2.38万元，主要是因为正常社保缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出收入55.18万元，同比增加1.11万元，主要是因为正常医保缴费基数增加；住房保障支出收入142.35万元，同比增加2.35万元，主要是因为公积金基数调增；其他支出46.42万元，同比减少99.8万元，主要是因为虹山发射台改造款及上级部门宣传经费已于2021年支付完成，今年其他项目资金较少。
（三）部门支出总体情况
1.列明部门支出总额及构成情况。2022年度支出合计1558.88万元，其中：一般公共预算支出1512.46万元（基本支出1342.46万元，项目支出170万元），同比减少707.14万元，主要原因为减少高清建设项目资金和中央省级无线覆盖项目资金；单位资金收入安排支出46.42万元，同比减少99.8万元，主要原因为上级补助款项大部分已于2021年支出完成。
2.按照支出功能科目类级进行说明。文化旅游体育与传媒支出1197.24万元，同比减少772.98万元，主要原因为较上年减少高清采编播系统建设项目支出以及发射台设施改造项目支出；社会保障和就业支出117.69万元，同比增加2.38万元，主要是因为正常社保缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出55.18万元，同比增加1.11万元，主要是因为正常医保缴费基数增加；住房保障支出142.35万元，同比增加2.35万元，主要是因为公积金基数调增；其他支出其他支出46.42万元，同比减少99.8万元，主要原因为上级补助款项大部分已于2021年支出完成。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年财政拨款收入合计1512.46万元，其中：本年一般公共预算收入1512.38万元，同比减少424.77万元，降低51.4%，主要是今年减少高清采编播系统建设项目资金500万元、人员经费增加75.23万元；上年结转0.08万元，同比减少295.87万元，降低99.9%，主要是因为财政项目资金无结转资金。
2022年本年度一般公共预算支出1512.46万元，同比减少767.14万元，降低33.6%，主要原因为减少高清建设项目资金和中央省级无线覆盖项目资金。
（五）一般公共预算支出情况
1.列明一般公共预算支出总额及构成情况。基本支出1342.46万元，同比减少16.44万元，降低1.2%，主要为结转人员经费减少；项目支出170万元，同比减少690.7万元，降低80.2%，主要为减少高清采编播建设项目支出以及发射台设施改造项目支出。
2.按照支出功能科目类级进行说明。文化旅游体育与传媒支出1197.24万元，同比减少772.98万元，主要原因为较上年减少高清采编播系统建设项目支出以及发射台设施改造项目支出；社会保障和就业支出117.69万元，同比增加2.38万元，主要是因为正常社保缴费基数增加；医疗卫生与计划生育支出55.18万元，同比增加1.11万元，主要是因为正常医保缴费基数增加；住房保障支出142.35万元，同比增加2.35万元，主要是因为公积金基数调增。
（六）一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1342.38万元。人员经费1312.93万元，人员经费同比减少0.92万元，主要原因为退休经费减少，其中支出明细为：基本工资433.56万元，津贴补贴178.45万元，绩效工资274.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.69万元，职工基本医疗保险缴费52.24万元，其他社会保障缴费2.94万元，公积金142.35万元，其他工资福利支出5.86万元，退休费103.74万元，生活补助1.34万元。公用经费29.45万元，同比减少15.6万元，主要原因为办公经费减少，其中支出明细为：工会经费8.83万元，福利费20.62万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
三公经费合计14万元，其中：因公出国出境无费用；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，与上年度相同；公务接待费用1万元，与上年度相同。
（八）政府性基金预算支出情况
本年度无政府性基金支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
五、其他重要事项说明
1.机构运行经费说明。机构运行经费预算数为126万元。主要为办公费20万元、水费4万元、电费70万元、邮电费6万元、差旅费3万元、培训费3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费13万元、办公设备购置6万元。
2.政府采购情况。政府采购预算总金额16万元，主要为购置办公设备及广播电视专业设备附件，同比减少484万元，原因主要为减少高清采编播系统建设项目采购支出。
3.国有资产占有使用情况。2022年初我单位流动资产1636.58万元，同比减少515.24万元，主要原因是银行存款和财政返还额度减少；固定资产净值3478.26万元，同比减少402.65万元，主要原因是固定资产正常计提折旧；无形资产净值584.78万元，与上年相同，本年未购进无形资产。我单位共有车辆8辆，其中：业务保障用车5辆，专业技术用车3辆（广播、电视转播车），与上年减少2辆，2021年报废两辆汽车。
4.预算绩效管理情况。
2022年，我台实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算170万元。其中广播电视运行维护保障经费145万元，项目目标为围绕市委、市政府中心工作，积极宣传重大决策布署、重点工作、重要活动；加强广播电视节目创作生产，保障安顺新闻联播、广播新闻、法制安顺等广播电视栏目正常播出以及云动安顺APP正常运行；对节目采编播技术系统进行检查，对应用设备系统进行维护，确保设备系统安全运行,同时对有问题的广播电视设备进行基本更换；保障全台公共事务正常运转，确保广播电视节目正常运行服务。具体指标值见附表。
5.项目支出安排情况说明。
我单位2022年一般公共预算项目不涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，项目为广播电视运行维护保障经费、广播电视无线覆盖运行维护经费、县级版新闻荟萃维护经费共170万元，占总预算支出的11.2%，主要为保障我台广播电视节目创作生产、安顺新闻联播、广播新闻、法制安顺等广播电视栏目正常播出以及云动安顺APP正常运行，保障全台公共事务正常运转，保障县级版新闻荟萃系统安全播出，按照广播影视行政部门批准的节目发射广播电视节目。
6.专有名词解释。
①财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
②上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
③基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
④项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⑤“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑥机构运行经费：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支的公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。
安顺市广播电视台2022年度部门预算及“三公”经费预算公开说明附表.pdf
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