安顺市广播电视台2021年度部门预算

及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

（一）部门概况...................................3

1.部门主要职能...................................3

2.部门预算单位构成...............................3

3.部门人员构成...................................3

（二）部门预算公开报表...........................3

1.部门收支总表...................................3

2.部门收入总表...................................3

3.部门支出总表...................................3

4.财政拨款收支总表 ..............................3

5.一般公共预算支出表.............................3

6.一般公共预算基本支出表.........................3

7.一般公共预算“三公”经费支出表.................4

8.政府性基金预算支出表...........................4

9.国有资本经营预算支出表.........................4

（三）部门预算安排说明...........................4

1.部门收支总体情况...............................4

2.部门收入总体情况...............................4

3.部门支出总体情况...............................5

4.财政拨款收支总体情况...........................5

5.一般公共预算支出情况...........................6

6.一般公共预算基本支出情况.......................7

7.一般公共预算“三公”经费支出情况...............7

8.政府性基金预算支出情况.........................7

9.国有资本经营预算支出情况.......................7

（四）其他重要事项说明...........................7

1.机构运行经费...................................7

2.政府采购情况...................................8

3.国有资产占有使用情况...........................8

4.预算绩效管理情况...............................8

5.项目支出安排情况说明...........................8

6.专有名词解释...................................8

（五）预算公开相关附表..........................10

 

二、部门概况

1.部门主要职能。贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、市台的广播电视节目，做到安全优质播出。承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成。我单位为财政全额事业单位，无下属单位,内设14个部室，分别为：办公室、总编室、人力资源部、电视新闻部、广播新闻部、社会民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文艺部、外宣通联部、技术部、发射部、文化产业部。

3.部门人员构成。我单位编制人数为114人，全部为事业编制；在职实有人数104人，退休人数47人。

 

三、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开共包含9张报表，编制的预算为部门本级预算，无下属单位。

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

（九）国有资本经营预算支出表。

 

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年度收入合计2425.82万元，其中：一般公共预算收入1983.65万元，上年结转442.17万元。一般公共预算收入同比增加522.37万元，增长35.7%，主要是今年增加高清采编播系统建设项目资金500万元，人员经费增加22.37万元；上年结转同比减少246.66万元，降低35.8%，主要是因为去年年底完成虹山发射台基础设施改造，上级结转专项用于发射台建设的资金全部支付。

2021年度支出合计2425.82万元，其中：本年支出2365.82万元，结转下年60万元。本年支出同比增加215.71万元，增长10%，主要是因为今年高清项目建设支出增加500万元、结转资金支出减少、预计结转下年60万元（用于保障广播电视年初应急运转资金）。

（二）部门收入总体情况

2021年度收入合计2425.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出收入1970.22万元，同比增加241.93万元，主要原因为本年增加高清项目建设500万元、上年结转金额减少249.26万元（去年将虹山发射台基础设施改造上级专项资金支出）；社会保障和就业支出收入115.31万元，同比减少9.97万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；医疗卫生与计划生育支出收入54.07万元，同比减少0.86万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；住房保障支出收入140万元，同比增加33.85万元，主要是因为公积金基数调增；其他支出146.22万元，同比增加10.76万元，主要原因是结转上级拨付虹山发射台监控设备款。

（三）部门支出总体情况

1.支出总额及构成情况。2021年度支出合计2425.52万元，其中：一般公共预算支出2219.6万元（基本支出1358.9万元，项目支出860.7万元），同比204.95万元，主要原因为增加人员经费公积金支出和高清建设项目支出；单位资金收入安排支出146.22万元，同比增加10.76万元，主要原因为结转上级部门补助发射台监控建设经费；结转下年60万元，同比增加60万元，主要原因为用于保障广播电视年初应急运转资金。

2.按照支出功能科目分类。文化旅游体育与传媒支出1970.22万元，同比增加241.93万元，主要原因为增加高清采编播系统建设项目支出以及减少发射台设施改造项目支出；社会保障和就业支出115.31万元，同比减少9.97万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；医疗卫生与计划生育支出54.07万元，同比减少0.86万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；住房保障支出140万元，同比增加33.85万元，主要是因为公积金基数调增；其他支出其他支出146.22万元，同比增加10.76万元，主要原因是增加了结转上级拨付虹山发射台监控设备款。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入合计2279.6万元，其中：本年一般公共预算收入1983.65万元，同比增加522.37万元，增长35.7%，主要是今年增加高清采编播系统建设项目资金，人员经费增加22.37万元；上年结转295.95万元，同比减少257.42万元，降低46.5%，主要是因为去年年底完成虹山发射台基础设施改造，上级结转用于发射台建设的专项资金全部支付。

2021年本年度一般公共预算支出2219.6万元，同比增加204.95万元，增长10%，主要原因为增加人员经费公积金支出、高清建设项目支出以及减少发射台设施改造项目支出；结转下年60万元，同比增加60万元，主要原因为用于保障广播电视年初应急运转资金；支出总计2279.6万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出总额及构成情况。基本支出1358.9万元，同比减少36.23万元，降低2.6%，主要为人员养老社保经费减少以及结转人员经费减少；项目支出860.7万元，同比增加241.18万元，增长38.9%，主要为高清采编播建设项目支出以及减少发射台设施改造项目支出。

2.按照支出功能科目分类。文化旅游体育与传媒支出1970.22万元，同比增加241.93万元，主要原因为增加高清采编播系统建设项目支出以及减少发射台设施改造项目支出；社会保障和就业支出115.31万元，同比减少9.97万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；医疗卫生与计划生育支出54.07万元，同比减少0.86万元，主要是因为我台在职职工相比上年减少1人；住房保障支出140万元，同比增加33.85万元，主要是因为公积金基数调增。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1358.9万元。人员经费1313.85万元，人员经费同比减少44.38，主要原因为在职人员减少，其中：基本工资404.94万元，津贴补贴181.48万元，奖金29万元，绩效工资270.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.31万元，职工基本医疗保险缴费51.19万元，其他社会保障缴费2.88万元，公积金140万元，退休费105.8万元，福利费13万元。公用经费45.05万元，同比增加12.84万元，主要原因为增加公务用车运行维护费，其中：办公费18.4万元，差旅费4万元，公务接待费1万元，工会经费8.65万元，公务用车运行维护费13万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

三公经费合计14万元，其中：因公出国出境无费用；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，与上年度相同；公务接待费用1万元，与上年度相同。

（八）政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

 

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2021年度机构运行经费预算数为70万元，主要为办公费27万元、差旅费4万元、公务接待费1万元、工会经费9万元、福利费13万元、公务用车运行维护费13万元、办公设备购置3万元。

2.政府采购情况。说明政府采购预算总金额500万元，同比增加216万元，具体为2015年高清采播编系统建设项目。

3.国有资产占有使用情况。2021年我单位流动资产1151.82万元，同比减少31.54万元，主要原因是财政返还额度减少（支付发射台建设资金）；固定资产净值3478.26万元，同比减少485.15万元，主要原因是固定资产正常计提折旧；无形资产净值584.78万元，与上年相同，本年未购进无形资产。我单位共有车辆10辆，其中：业务保障用车7辆，专业技术用车3辆（广播、电视转播车），与上年一直，本年未购进新车。

4.预算绩效管理情况。

2021年，实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算670万元。其中2015年高清采播编系统建设项目资金500万元，项目目标为实现台外宣新闻节目高清化，台内新闻节目制作高清化，台内所有节目制作全高清化，台新闻综合频道实现高标清同播，具体指标值附后。

5.项目支出安排情况说明。

我单位2021年项目支出中没有涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、扶贫、农林水事务等专项支出。本年有一个重要项目支出，金额为500万元，占总预算支出总额的22%，全部资金用于支付2015年高清采播编系统建设项目，该项目主要建设我台节目制作高清化，保障新闻综合频道实现高标清同播。

6.专有名词解释。

①财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

②上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

③基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

④项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑤“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑥机构运行经费：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支的公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。 

 

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