安顺市广播电视台2019 年度部门决算
及“三公”经费决算公开说明
目 录
（一）部门概况
1.部门主要职能
2.部门决算单位构成
3.部门人员构成
（二）部门预算公开报表
（三）部门决算情况说明
1.部门收支总体情况
2.部门收入总体情况
3.部门支出总体情况
4.财政拨款收入支出决算情况
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
8.政府性基金决算支出情况
（四）其他重要事项说明
1.机构运行经费说明
2.国有资产占有使用情况
3.政府采购支出情况说明
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
5.专有名词解释
一、部门概况
1.部门主要职责及机构设置情况：贯彻执行党新闻宣传工作方针，落实市委、市政府新闻宣传工作的安排部署，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、市台的广播电视节目，做到安全优质播出。完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。我单位为财政拨款全额事业单位，无下属单位,内设14个部室，分别为：办公室、总编室、人力资源部、电视新闻部、广播新闻部、社会民生部、交通旅游部、法制生活部、社教部、文艺部、外宣通联部、技术部、发射部、文化产业部。
2.包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算：安顺市广播电视台无下属单位，编制的决算为部门本级决算。
3.部门人员构成：我单位编制数为114人，全部为事业编制；年末在职实有人数105人，离退休人数43人。
二、部门决算公开报表
2019年部门决算公开共含8张报表，公开范围包括本级单位部门决算，详见公开附表。
三、部门决算情况说明
（一）部门收支总体情况
2019年一般公共预算财政拨款收入2338.23万元,其他收入68.39万元，年初结转523.18万元，合计为2929.8万元。其中2019年度总收入2406.62万元，同比减少493.24万元，降低17%，主要原因为高清采播编系统建设经费收入减少500万元、其他收入减少300.81万元和增加了中央文化旅游提升工程项目320万元。
2019年度总支出2240.96万元，其中：科学技术支出145万元，占6%；文化旅游体育与传媒支出1683.74万元，占75%；社会保障和就业支出128.87万元，占6%；卫生健康支出51.46万元，占2%；住房保障支出100.67万元，占4%；其他支出131.22万元，占7%。当年度支出同比减少824.36万元，下降27%，主要原因高清采播编系统建设支出减少466万元和其他支出减少300.81万元。年末结转结余688.84万元，同比增加165.66万元，增长32%，主要为结转中央文化旅游提升工程项目资金。
（二）部门收入总体情况
2019年度总收入为2406.62万元,其中：财政拨款收入2338.23万元（科学技术支出145万元，文化旅游体育与传媒支出1904.2万元，社会保障和就业支出137.03万元，卫生健康支出51.46万元，住房保障支出100.54万元），占97%；其他收入68.39万元，占3%。
（三）部门支出总体情况
1.2019年支出2240.96万元，其中：基本支出1697.69万元，占76%；项目支出543.27万元，占24%。
2.科学技术支出145万元，同比增加145万元，主要是今年增加了科学技术方面的支出；文化体育与传媒支出1683.74万元，同比减少397.55万元万元，主要是大幅减少高清采播编系统建设支出；社会保障和就业支出128.87万元，同比减少7.75万元，主要是总体职工养老保险缴费减少；卫生健康支出51.46万元，同比增加0.14万元，主要是在职职工正常医疗保险和社保调整增加；住房保障支出100.67万元，同比增加1.68万元，主要是在职职工正常公积金调整增加；其他支出131.22万，同比减少565.89万元，主要为今年其他收入大幅减少，支出相应降低。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年一般公共预算财政拨款收入2338.23万元,同比减少192.43万元，主要原因为减少了高清采播编系统建设经费收入500万元和增加中央央文化旅游提升工程项目收入320万元；年初财政拨款结转324.88万元。
2019年一般公共预算财政拨款支出2109.74万元，同比减少258.48万元，主要原因为大幅减少高清采播编系统建设支出；年末结转结余553.37万元，同比增加228.49万元，主要为结转中央文化旅游提升工程项目资金。
（五）一般公共决算支出情况
2019年一般公共预算支出2109.74万元，同比减少258.48万元，主要因大幅减少高清采播编系统建设支出。其中：基本支出1697.69万元（文化体育与传媒支出1416.69万元，社会保障和就业支出128.87万元，医疗卫生与计划生育支出51.46万元，住房保障支出100.67万元）；项目支出412.05万元（科学技术支出145万元，文化旅游体育与传媒支出267.05万元）。
决算支出按款级与年初数比较：技术研究与开发决算支出数为145万元，无年初预算数，主要原因是追加科学技术方面的支出145万元；文化和旅游105.73万元，无年初预算数，主要原因是追加中央文化旅游提升专项资金；广播电视决算支出数为1578.01万元，完成年初预算数的108%，主要原因是追加人员经费和中央文化文化服务资金；行政事业单位离退休决算支出数为128.87万元，完成年初预算数的94%，主要是总体职工养老保险缴费减少；行政事业单位医疗决算支出数为51.46万元，完成年初预算数的100%。住房改革支出决算支出数为100.67万元，完成年初预算数的100%。
（六）一般公共决算基本支出情况
一般公共预算基本支出1697.69万元。其中：人员经费1666.29万元（基本工资424.38万元，津贴补贴40.83万元，奖金365.26万元，绩效工资413.07万元， 机关事业单位基本养老保险缴费128.87万元，职工基本医疗保险缴费48.72万元，其他社会保障缴费2.74万元，住房公积金100.67万元，退休费137.35万元，其他对个人和家庭的补助支出4.41万元），公用经费31.4万元（办公费7.43万元，水费0.36万元，邮电费1.18万元，差旅费2.53万元，维修（护）费2.65万元，工会经费8.22元，培训费2.86万元，公务接待费0.07万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费2.24万元，其他商品和服务支出2.55万元，办公设备购置1.14万元）。
（七）一般公共预算“三公”经费决算支出情况
一般公共预算“三公”经费决算明细：因公出国出境无费用，无因公出国出境人员；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.35万元，与年初预算数相比减少4.65万元，同比减少0.84万元，主要因今年严格控制公务车使用后维修费下降，公务车购置数为0辆，车辆保有量为18辆；公务接待费用0.24万元，与年初预算数相比减少0.76万元，同比减少0.57万元，国内公务接待的批次为5次，接待人数为41人次，主要是因为今年公务接待人次数较上年下降63%。
（八）政府性基金决算支出情况
2019年政府性基金决算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
四、其他重要事项说明
1.机构运行经费说明
2019年我单位机构运行经费决算为71.63万元,同比减少7.03万元，主要原因是办公用品和耗材支出减少。机构运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括：办公费、电话费、网络通讯费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。
2.国有资产占有使用情况
2019年，我单位流动资产1183.36万元，无形资产584.78万元，固定资产3963.42万元。我单位共有车辆18辆，其中：实物保障用车15辆，一般专业技术用车3辆（广播电视转播车）。
3.政府采购支出情况说明
2019年度决算政府采购支出为168.31万元，全部为采购货物支出。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年度未编制项目绩效目标及部门整体支出绩效。我单位部门决算量化评价得69.5分，具体为：预算编制及执行情况64.5分，财务状况得5分。
5.专有名词解释：
①财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
②上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
③基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
④项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
⑤“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
安顺市广播电视台
2020年8月4日
